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Objetivo: Identificar o erro ou motivo que ocasionou a não importação do arquivo de EDI
Considerações:
- Possuir arquivos de EDI importados com erros no sistema;
Identificando o erro na importação de EDI
Todos os arquivos importados para o TMS geram informações de logs que ficam armazenadas na plataforma. Essas informações nos auxiliam a identificar erros e motivos que levaram esses arquivos a não serem importados.
Na imagem abaixo podemos ver que alguns arquivos estão com um ícone vermelho com um 'X' e o outros com um ícone verde e com um sinal de check;
1. O ícone vermelho quer dizer que houve erro na importação e o verde indica que foi importado com sucesso;
2. Para entender o porque houve erro na importação, basta clicar no código da linha que está em vermelho;
3. Irá abrir uma tela com as informações da importação e na aba 'Erro' poderemos identificar o que de fato ocorreu;
Nela estará informando o motivo do erro. Neste caso estamos importando um arquivo de Ocorrência, ou seja, um OCORREN;
O motivo apresentado é que a nota fiscal já possui uma ocorrência com a ação finalizadora e por isso não pode mais receber outra ocorrência com a mesma ação, ou seja, a nota já recebeu a ocorrência '01 - Entregue', por exemplo, e está sendo importado novamente um arquivo com a mesma ocorrência '01 - Entregue' para a mesma nota.
Já a mensagem de que o conhecimento não foi localizado com a transportadora X para determinado documento, significa que a nota fiscal não está com a mesma transportadora que se refere o arquivo OCORREN. Nesse caso, é necessário entender se de fato na nota a transportadora está incorreta e ajustar conforme CNPJ do arquivo.
Outro erro de importação para ser tratado é a mensagem 'Transportadora X sem padrão EDI definido' no momento da importação de um EDI no menu: Operacional > Importação > EDI > Importação.
Para corrigir essa mensagem, basta acessar o menu Cadastro gerais > Transportadoras > Transportadora (empresa), buscar a transportadora em questão acessando pelo código da mesma, e no campo 'EDI Padrão' preencher com o EDI utilizado, seja o 3.0, 3.1 ou 5.0.
O erro abaixo, se trata da importação de um CONEMB quando na verdade já houve a importação do XML do CT-e. A importação do XML cria o CT-e com chave de acesso, tratando-se de um documento eletrônico com validação no site da Sefaz, já a importação do CONEMB realiza a criação do CT-e no sistema sem chave de acesso e validação na Sefaz.
O erro nada mais é do que um aviso de que já foi importado o XML antes do CONEMB e por isso o sistema não processa o arquivo.
Ressaltamos que o ideal é a utilização de somente uma das formas de criação de CT-e, onde uma exclui a necessidade de importação da outra.
O erro abaixo referente a não localização de nota fiscal, significa que houve a importação de um OCORREN para vincular uma ocorrência a uma nota existente no sistema, porém o XML da nota ainda não foi importado, portanto, basta importar o XML da nota e processar/importar novamente o OCORREN.
Já o erro abaixo se refere a importação de um EDI DOCCOB, o qual é responsável pela criação de faturas no sistema.
No momento que um CT-e já está vinculado a uma fatura, ele não pode ser utilizado em outra sem antes remover o vínculo da fatura atual.
A mensagem informada se trata de um aviso, de que o CT-e X já está vinculado a determinada fatura, dessa forma o sistema barra a importação para não gerar duplicidade de informações.
O erro abaixo também de refere ao EDI DOCCOB, o qual foi importado com determinados CT-es informados, porém esses CT-es não estão importados no sistema para gerar a fatura.
Dessa forma, basta importar o XML do CT-e ou criá-lo a partir do CONEMB e reprocessar/importar o DOCCOB novamente.
Uma vez identificado o erro, basta tomar as ações necessárias para a correção da pendência e reprocessar o arquivo, ou até mesmo importar novamente se for o caso.
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