Menu: Operacional > Importação > EDI > Log
Objetivo: Como verificar o motivo que a fatura não foi importada no sistema
Considerações:
- Possuir o arquivo 'EDI' para ser importado;
Na tela de Log de importação de EDI disponível através do menu: Operacional > Importação > EDI > Importação > Log, pode ser verificado se o arquivo foi ou não importado (com erro ou com sucesso).
É possível verificar também a origem, se foi importada para dentro do sistema manualmente ou por e-mail por exemplo.
Exemplo da tela do log de importação EDI
Acessar o menu: Operacional > Importação > EDI > Importação > Log;
2. Localizar o arquivo no qual foi importado;
3. Basta clicar sob o 'Código';
4. Em seguida, na aba "Conteúdo" onde mostra os registros detalhado do arquivo;
5. Notasse que há uma X vermelho indicando o registro com problema e ao clicar na seta ao lado esquerdo, vai trazer mais detalhes do problema;
6. Nesse caso, a fatura foi enviada antes do CT-e ser enviado para o sistema. E por conta disto, ele foi importado, porém, este CT-e que deveria estar nesta fatura, não vai agrupar por não se encontrar ainda no sistema.
7. Já na aba seguinte, 'Erros', já pe apresentando os erros que ocorreram de uma forma simplificada;
"Em atenção ao cumprimento de nossas políticas de segurança da informação e privacidade, alguns dados serão ocultados e protegidos".