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Objetivo: Como resolver o erro 'Não foi recebido nenhum retorno de integração após aceite/rejeição da fatura' na integração do CT-e ou da fatura'
Considerações:
Possuir o CT-e/fatura importado no sistema e que consta a mensagem de erro na integração 'Não foi recebido nenhum retorno de integração após aceite/rejeição da fatura';
Se já faz mais de 30 minutos que um CT-/fatura foi enviado para integração e não houve um retorno de sucesso ou erro, o sistema automaticamente coloca a situação de integração para Erro e a mensagem de integração é apresentada como "Não foi recebido nenhum retorno de integração após aceite/rejeição da fatura".
Abaixo segue os procedimentos:
Quando ocorre essa mensagem de erro é porque ainda não foi recebido um retorno de interação pelo TMS;
Nestes casos, o TMS apresenta a mensagem "Não foi recebido nenhum retorno de integração após aceite/rejeição da fatura", conforme exemplo abaixo:
Vamos relembrar um pouco sobre o fluxo de integração:
A etapa final, após a fatura ter sido recuperada pelo ERP, é enviar para o TMS através da API "/fatura" o método "/salvarRetorno", onde é informada se a integração foi ou não concluída.
Nestes casos, o cliente deve verificar junto ao seu TI se realmente as API's de busca das faturas estão rodando.
O fluxo de integração via webservice segue a seguinte ordem:
1.O usuário aceita fatura e a mesma fica com status "Aguardando integração", neste momento, a fatura fica disponível para ser consumida pelo ERP através do método "/buscarRegistrosParaIntegracao".
Neste método GET, o TMS devolve uma lista com todos OIDs (respeitando limite imposto na chamada) com faturas aguardando integração;
2. Tendo o OID (conforme exemplo acima) o cliente chama o método '"/recuperarDados", enviando na requisição o 'OID' e o TMS devolve a fatura por completo (JSON completo da fatura);
3. ERP grava a fatura e chama o método "/salvarRetornoFatura" para determinar qual status de integração tem este documento de cobrança;
4. Necessário entender com TI do cliente se essas chamadas estão sendo realizadas, visto que uma vez disponível para integração, a fatura deve ser recuperada pelo cliente conforme fluxo descrito acima;
5. Depois de um período, caso não tenha recebido um retorno de aceite/rejeição, a situação da fatura é alterada para "Erro durante a integração";
Caso o cliente possua integração com o Remote, algumas validações devem ser realizadas:
Acessar o Remote da empresa;
Acessar a pasta de Logs;
Identificar possíveis erros nos logs;
Validar se o Remote está sendo executado;
Caso tiver alguma dúvida, entrar em contato com o HelpDesk da Lincros.
Obs.: Ao realizar o processo de integração de faturas a mesma fica com situação 'Aguardando Integração' até que haja o retorno do Remote ou então o Processo de Situação de Integração da Fatura seja executado (API´s).
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